EXCEL法人税H28

「EXCEL法人税H28」は法人税、地方税の税額を計算し、申告書及び概況説明書を作成するExcelのテンプレートです。 出力した別表は税務署等に提出できる様式になっています。

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対応ソフト Excel2007/2010/2013  Excel2000/2002/2003  Excel2011(2008は未対応)  Excel2001/X/2004 
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【平成28年度版の主な変更点】
 ○平成28年4月1日以後終了事業年度分様式に変更
    法人税申告・・別表一(一)、別表一(一)次葉、別表一(二)、別表三(一)
          別表四、別表七(一)、別表八(一)、別表十四(二)
    税額控除・・別表六(二の二)、別表六(五の二)、別表六(六)、別表六(七)
          別表六(八)、別表六(十)、別表六(十六)、別表六(十六)付表
          別表六(十九)、別表六(十九)付表、別表六(二十三)、別表六(二十三)付表
    別表八(一)付表、別表八(二)を削除
    引当金・・別表十一(一)、別表十一(一の二)
 ○地方税
    第6号様式、第6号様式別表9、第6号様式別表14、第20号様式を変更
 ○復興特別法人税申告書を削除
【v20.1の主な変更点】
 ○平成28年1月1日以後開始事業年度分様式(法人番号欄)に対応   
    別表一(一)(新様式)、別表一(二)(新様式)、適用額明細書(新様式)
 ○法人税申告
    基礎6に中間地方法人税の入力欄を追加
    別表一(一)次葉「法人税額55」欄の計算式を修正
 ○税額控除
    別表六(二)、別表六(二十)を追加
【v20.2の主な変更点】
 ○地方税
     平成28年4月1日以後開始事業年度分様式に対応
     第6号様式、第6号様式別表5の7、第20号様式を変更

EXCEL法人税H28は「法人税申告」「別表一(一)」「別表一(二)」「引当金」「償却費」「税額控除」「次葉」「適用額明細書」「概況書」「地方税」「地方税(東京都)」のファイルで構成されます。各ファイルの内容は以下のとおりです。
<法人税申告>
シート間の連動計算を行い別表シートを出力します。
    <入力シート>
  • 基本事項・・・・法人名等の基本事項
  • 基礎1から基礎11・・法人税申告の基礎
    <出力シート>   
  • 別表二、別表三(一)、別表四(簡易)(原則)、別表五(一)、別表五(二)、別表六(一)、別表七(一)、別表八(一)、別表十四(二)、別表十五、チェックリスト

<別表一>
<法人税申告>ファイルの原稿用別表一を反映し、提出用別表一を出力します。
    <出力シート>
  • 別表一(一)(転記用)、別表一(一)(OCR用)、別表一(一)(直接印刷用)

<引当金>
    <入力シート>
  • 基礎1から基礎3・・引当金の基礎
    <出力シート>   
  • 別表十一(一)、別表十一(一)続、別表十一(一の二)、別表十一(二)

限度超過額が発生した場合は「法人税申告」と連動計算を行っていませんので、別表四、別表五(一)の基礎シートに超過額を入力します。

<償却費>
    <入力出力シート>   
  • 別表十(六)、別表十四(五)、別表十六(一)、別表十六(二)、別表十六(四)、別表十六(六)、別表十六(七)、別表十六(八)、別表十六(十)

限度超過額が発生した場合は「法人税申告」と連動計算を行っていませんので、別表四、別表五(一)の基礎シートに超過額を入力します。

<次葉>
以下の別表シートについて、行数が足りない場合に内訳を入力します。
    <入力出力シート>   
  • 別表二、別表四、別表五(一)、別表六(一)、別表六(一)付表、別表六(十)、  別表八(一)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十四(二)、別表十五、別表六(二十)

<税額控除>
    <入力シート>
  • 基礎1から基礎12・・税額控除の基礎
    <出力シート>   
  • 別表六(二)、別表六(二の二)、別表六(五の二)、別表六(六)、別表六(七)、別表六(八)、別表六(十)、別表六(十六)、別表六(十六)付表、別表六(十九)、別表六(十九)付表、別表六(二十)、税額控除明細
    <入出力シート>
  • 別表六(二十三)、別表六(二十三)付表

法人税額の特別控除額は「法人税申告」の基礎1シートの該当欄に入力します。

<地方税>
非分割法人の地方税額計算を行います。
東京都の場合は「地方税(東京都)」、東京都以外の場合は「地方税」を使用します。
    <入力シート>
  • 基本事項・・法人名等の基本事項
  • 基礎1、基礎2・・地方税の基礎
    <計算シート>   
  • 税額計算1、税額計算2・・地方税の税額計算
  • チェックリスト
    <出力シート>   
  • 第6号様式、第20号様式、第6号様式−別表4の3、別表9、別表14、別表5の7第9号の2様式、第9号の3様式

事業税の外形標準課税及び分割法人の地方税額計算には対応しません。

<概況書>
法人事業概況説明書を作成します。
    <入力シート>
  • 基本事項・・法人名等の基本事項
  • 概況書1・・法人事業概況説明書の表面
  • 概況書2・・法人事業概況説明書の裏面
    <出力シート>   
  • 概況書1(直接印刷用)
  • OCR1・・法人事業概況説明書の表面
  • OCR2・・法人事業概況説明書の裏面

<適用額明細書>
法人税関係特別措置を適用する場合は、租税特別措置法の条項、区分番号、適用額入力欄に該当事項を入力します。


平成27年度版DOWNLOAD

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